Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002986
Monto de la Factura
₲ 8.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.731.482
Retención DNCP
₲ 28.973
Retención IVA
₲ 221.727
Retención Renta
₲ 147.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86437
Monto Contrato
₲ 42.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.777.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.777.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266572
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1