Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 23.237.550
Nro. Solicitud de Transferencia
144901
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.237.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
115/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96504
Monto Contrato
₲ 232.888.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.551.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.551.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271237
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3