Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001109
Monto de la Factura
₲ 4.122.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50510
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.122.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86933
Monto Contrato
₲ 149.884.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.682.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.682.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1