Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96180
Monto Contrato
₲ 68.505.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.147.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.147.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269217
Nombre de la Licitación
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4