Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126494
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88981
Monto Contrato
₲ 77.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.197.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.197.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268443
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4