Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 216.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163215
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSU S.A.
RUC
80013664-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-101097
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.887.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.887.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283823
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículo (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2