Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 21.626.635
Nro. Solicitud de Transferencia
124265
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.626.635
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85851
Monto Contrato
₲ 145.663.559
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.049.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.049.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2