Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002821
Monto de la Factura
₲ 19.424.974
Nro. Solicitud de Transferencia
40659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.424.974
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85851
Monto Contrato
₲ 145.663.559
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.049.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.049.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2