Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 20.882.050
Nro. Solicitud de Transferencia
50469
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.882.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85548
Monto Contrato
₲ 26.502.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.203.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.203.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4