Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 102.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44394
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.713.381
Retención DNCP
₲ 366.164
Retención IVA
₲ 2.802.273
Retención Renta
₲ 1.868.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-100040
Monto Contrato
₲ 181.535.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.920.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.920.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282847
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles Y Vestuarios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2