Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 15.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.455.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88892
Monto Contrato
₲ 147.426.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.401.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.401.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269168
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4