Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001623
Monto de la Factura
₲ 260.004
Nro. Solicitud de Transferencia
67346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.004
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88048
Monto Contrato
₲ 324.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.221.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.221.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1