Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068293
Monto de la Factura
₲ 20.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46268
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.582.618
Retención DNCP
₲ 73.382
Retención IVA
₲ 561.600
Retención Renta
₲ 374.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88048
Monto Contrato
₲ 324.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.221.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.221.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1