Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078213
Monto de la Factura
₲ 15.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179332
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.016.003
Retención DNCP
₲ 56.270
Retención IVA
₲ 430.636
Retención Renta
₲ 287.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88048
Monto Contrato
₲ 324.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.221.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.221.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1