Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001558
Monto de la Factura
₲ 137.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109931
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.082.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93933
Monto Contrato
₲ 253.170.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.807.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.807.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pinturas, accesorios y colorantes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1