Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.451.054
Retención DNCP
₲ 185.309
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-102463
Monto Contrato
₲ 241.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.023.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.023.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1