Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.982.371
Retención DNCP
₲ 44.902
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-102463
Monto Contrato
₲ 241.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.023.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.023.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1