Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-102463
Monto Contrato
₲ 241.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.023.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.023.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1