Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 49.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-102463
Monto Contrato
₲ 241.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.023.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.023.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1