Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001618
Monto de la Factura
₲ 1.311.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126694
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.311.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95235
Monto Contrato
₲ 39.067.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.231.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.231.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269179
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4