Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002649
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56422
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.218.647
Retención DNCP
₲ 49.535
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 252.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86909
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.842.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.842.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268558
Nombre de la Licitación
Servicio de arreglos florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil