Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003727
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73093
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.807
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 42.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86909
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.842.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.842.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268558
Nombre de la Licitación
Servicio de arreglos florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil