Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 19.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86909
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.842.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.842.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268558
Nombre de la Licitación
Servicio de arreglos florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil