Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003725
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.062
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86909
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.842.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.842.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268558
Nombre de la Licitación
Servicio de arreglos florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil