Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005514
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41991
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-97524
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.868.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.868.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275737
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil