Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 26.871.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60158
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.553.833
Retención DNCP
₲ 95.758
Retención IVA
₲ 732.845
Retención Renta
₲ 488.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-99274
Monto Contrato
₲ 303.048.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.193.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.193.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280895
Nombre de la Licitación
Remodelacion y Adecuacion de Canchas de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes