Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002614
Monto de la Factura
₲ 26.038.280
Nro. Solicitud de Transferencia
106147
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2014
Fecha de la Transferencia
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.038.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88699
Monto Contrato
₲ 455.308.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.938.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.938.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil