Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1069067
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122683
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-94718
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados