Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032027
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100662
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.441.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.441.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270430
Nombre de la Licitación
Adquisicion de polizas de seguros varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional