Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003800
Monto de la Factura
₲ 123.001.800
Nro. Solicitud de Transferencia
45527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.972.476
Retención DNCP
₲ 438.333
Retención IVA
₲ 3.354.595
Retención Renta
₲ 2.236.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-98734
Monto Contrato
₲ 379.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.952.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.952.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280748
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REDES INFORMÁTICAS - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura