Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 38.348.048
Nro. Solicitud de Transferencia
163158
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.348.048
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
25/14
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-89532
Monto Contrato
₲ 163.348.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.341.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.341.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276078
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes