Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005187
Monto de la Factura
₲ 8.326.084
Nro. Solicitud de Transferencia
162750
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.326.084
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87620
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.666.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.666.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes