Datos del Pago
Nro. de Factura
NOV/2014
Monto de la Factura
₲ 17.194.019
Nro. Solicitud de Transferencia
142537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.194.019
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95879
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.790.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.790.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281666
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario