Datos del Pago
Nro. de Factura
GAS/SNC
Monto de la Factura
₲ 52.834.775
Nro. Solicitud de Transferencia
27841
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.580.060
Retención DNCP
₲ 193.044
Retención IVA
₲ 1.076.759
Retención Renta
₲ 984.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95879
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.790.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.790.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281666
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario