Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008329
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159323
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-97923
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.176.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281114
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes