Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004424
Monto de la Factura
₲ 18.441.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30532
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.441.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102708
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.083.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.083.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275756
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil