Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005408
Monto de la Factura
₲ 16.971.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59265
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.139.588
Retención DNCP
₲ 60.480
Retención IVA
₲ 462.859
Retención Renta
₲ 308.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102708
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.083.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.083.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275756
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil