Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 2.901.100
Nro. Solicitud de Transferencia
113013
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.901.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS GONZALEZ
RUC
1699692-5
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-89670
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.274.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.274.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278042
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes