Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 89.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS GONZALEZ
RUC
1699692-5
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-89670
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.274.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.274.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278042
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes