Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 45.866.700
Nro. Solicitud de Transferencia
168868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.866.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
1604
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-103028
Monto Contrato
₲ 73.152.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.566.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.566.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283802
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo