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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
MAYO/2015
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.746.095

Retención DNCP
₲ 40.269
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 205.454
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86458
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270199
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HOTELERIA - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario