Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 2.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164139
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.004.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-85265
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.102.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.102.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265991
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes