Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 127.675.800
Nro. Solicitud de Transferencia
64206
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.675.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-89039
Monto Contrato
₲ 127.675.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.417.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.417.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270897
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica