Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003940
Monto de la Factura
₲ 16.454.410
Nro. Solicitud de Transferencia
41326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.454.410
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
Pólizas Seguro Edificio SAS
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86158
Monto Contrato
₲ 39.138.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.264.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.264.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266970
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social