Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 9.164.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.714.797
Retención DNCP
₲ 32.658
Retención IVA
₲ 249.927
Retención Renta
₲ 166.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102710
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.246.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.246.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275756
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil