Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 3.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25908
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.342.701
Retención DNCP
₲ 12.526
Retención IVA
₲ 95.864
Retención Renta
₲ 63.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102710
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.246.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.246.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275756
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil