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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 8.452.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.038.459

Retención DNCP
₲ 30.123
Retención IVA
₲ 230.531
Retención Renta
₲ 153.687
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102710
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.246.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.246.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275756
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil