Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 5.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116790
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.978.389
Retención DNCP
₲ 18.656
Retención IVA
₲ 142.773
Retención Renta
₲ 95.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102710
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.246.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.246.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275756
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil