Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003018
Monto de la Factura
₲ 12.507.250
Nro. Solicitud de Transferencia
26858
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.894.167
Retención DNCP
₲ 44.571
Retención IVA
₲ 341.107
Retención Renta
₲ 227.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96487
Monto Contrato
₲ 147.948.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.826.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.826.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia