Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000823
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41427
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96487
Monto Contrato
₲ 147.948.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.826.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.826.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia